Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19623
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.902.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.902.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario