Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003699
Monto de la Factura
₲ 141.602.640
Nro. Solicitud de Transferencia
194884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.807.398
Retención DNCP
₲ 507.562
Retención IVA
₲ 3.236.345
Retención Renta
₲ 3.924.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
048/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207965
Monto Contrato
₲ 191.543.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.803.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.803.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud