Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014793
Monto de la Factura
₲ 957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73844
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.904
Retención DNCP
₲ 3.482
Retención IVA
₲ 26.114
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
67/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200633
Monto Contrato
₲ 44.557.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.021.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.021.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas