Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009761
Monto de la Factura
₲ 5.845.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.506.318
Retención DNCP
₲ 20.620
Retención IVA
₲ 159.431
Retención Renta
₲ 159.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201746
Monto Contrato
₲ 145.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.905.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.905.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS - PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas