Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007772
Monto de la Factura
₲ 16.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31224
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.599.229
Retención DNCP
₲ 58.497
Retención IVA
₲ 452.291
Retención Renta
₲ 452.291
Multa
₲ 7.068
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
045/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207884
Monto Contrato
₲ 65.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.561.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.561.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud