Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073492
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.164
Retención DNCP
₲ 3.745
Retención IVA
₲ 28.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202733
Monto Contrato
₲ 178.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.890.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.364.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas