Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064459
Monto de la Factura
₲ 24.229.336
Nro. Solicitud de Transferencia
104749
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.822.273
Retención DNCP
₲ 85.463
Retención IVA
₲ 660.800
Retención Renta
₲ 660.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202733
Monto Contrato
₲ 178.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.890.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.364.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas