Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 64.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88308
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.055.726
Retención DNCP
₲ 228.638
Retención IVA
₲ 1.767.818
Retención Renta
₲ 1.767.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200617
Monto Contrato
₲ 121.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.114.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.114.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DESCARTABLES DE COCINA 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas