Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 56.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16835
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.058.763
Retención DNCP
₲ 198.691
Retención IVA
₲ 1.536.273
Retención Renta
₲ 1.536.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200617
Monto Contrato
₲ 121.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.114.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.114.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DESCARTABLES DE COCINA 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas