Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008750
Monto de la Factura
₲ 440.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187092
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.448.000
Retención DNCP
₲ 1.552.000
Retención IVA
₲ 12.000.000
Retención Renta
₲ 12.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
135/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209140
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.448.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Y CRIOSTATO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas