Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038008
Monto de la Factura
₲ 213.454.826
Nro. Solicitud de Transferencia
4724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.058.923
Retención DNCP
₲ 752.913
Retención IVA
₲ 5.821.495
Retención Renta
₲ 5.821.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
142/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208863
Monto Contrato
₲ 213.454.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.058.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.058.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402976
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA MAMOGRAFO MARCA PHILIPS PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas