Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009707
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30524
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-197817
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.780.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.682.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS PARA LOS AÑOS 2021 - 2022 - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas