Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167028
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216209
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.054.500
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
015-2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201344
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.159.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.158.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2021, 2022 y 2023.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales