Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002843
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184727
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.728.474
Retención DNCP
₲ 25.220
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 195.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-204312
Monto Contrato
₲ 16.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.519.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.950.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria