Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015247
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145999
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.815
Retención DNCP
₲ 10.185
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 63.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
04-17
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-137125
Monto Contrato
₲ 181.907.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.170.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.170.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319529
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos de los ascensores
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH