Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031584
Monto de la Factura
₲ 2.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140272
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.857
Retención DNCP
₲ 8.734
Retención IVA
₲ 66.845
Retención Renta
₲ 44.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
060-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-135989
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.991.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.991.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317881
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras multifunción
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH