Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043031
Monto de la Factura
₲ 1.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.398.555
Retención DNCP
₲ 5.090
Retención IVA
Retención Renta
₲ 39.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
060-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-135989
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.991.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.991.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317881
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras multifunción
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH