Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016528
Monto de la Factura
₲ 138.089.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62783
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.320.794
Retención DNCP
₲ 492.101
Retención IVA
₲ 3.766.083
Retención Renta
₲ 2.510.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-155139
Monto Contrato
₲ 239.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.431.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.431.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica