Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 36.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62585
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.473.090
Retención DNCP
₲ 129.182
Retención IVA
₲ 988.637
Retención Renta
₲ 659.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-153012
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica