Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013606
Monto de la Factura
₲ 67.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.524.116
Retención DNCP
₲ 241.793
Retención IVA
₲ 1.850.455
Retención Renta
₲ 1.233.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-152789
Monto Contrato
₲ 67.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.524.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.524.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica