Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0016260
Monto de la Factura
₲ 54.388.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.722.285
Retención DNCP
₲ 193.820
Retención IVA
₲ 1.483.317
Retención Renta
₲ 988.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-157636
Monto Contrato
₲ 55.933.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.191.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.191.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica