Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011349
Monto de la Factura
₲ 128.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.988.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-6469
Monto Contrato
₲ 128.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.632.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.632.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION E IMPRESORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados