Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89801
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-0238
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.391.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.391.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados