Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 3.105.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-4296
Monto Contrato
₲ 163.053.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.019.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.019.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados