Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 2.606.280
Nro. Solicitud de Transferencia
56649
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.606.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-4296
Monto Contrato
₲ 163.053.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.019.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.019.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados