Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027782
Monto de la Factura
₲ 12.468.300
Nro. Solicitud de Transferencia
80081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.468.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-2202
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.681.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.681.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados