Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035230
Monto de la Factura
₲ 106.146.234
Nro. Solicitud de Transferencia
147614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.389.840
Retención DNCP
₲ 374.407
Retención IVA
₲ 2.894.897
Retención Renta
₲ 2.894.897
Multa
₲ 1.592.193
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-161937
Monto Contrato
₲ 106.146.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.389.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.389.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio