Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006692
Monto de la Factura
₲ 4.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146976
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.611.676
Retención DNCP
₲ 17.270
Retención IVA
₲ 133.527
Retención Renta
₲ 133.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-161941
Monto Contrato
₲ 4.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.611.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.611.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio