Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003835
Monto de la Factura
₲ 13.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140412
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.572.366
Retención DNCP
₲ 47.124
Retención IVA
₲ 364.364
Retención Renta
₲ 364.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-201601
Monto Contrato
₲ 350.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.719.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.719.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398062
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpiezas para varias dependencias del MINNA Plurianual 2021- 2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia