Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003859
Monto de la Factura
₲ 24.192.624
Nro. Solicitud de Transferencia
144771
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.596.522
Retención DNCP
₲ 85.334
Retención IVA
₲ 659.799
Retención Renta
₲ 659.799
Multa
₲ 3.169.836
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-201601
Monto Contrato
₲ 350.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.719.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.719.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398062
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpiezas para varias dependencias del MINNA Plurianual 2021- 2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia