Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 23.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.418.435
Retención DNCP
₲ 85.310
Retención IVA
Retención Renta
₲ 435.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23004-16-125162
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.869.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.869.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306577
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. de Software, Impresoras y accesorios, Red eléctrica de computadoras - Plurianual 2016/2017/2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social