Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018547
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101519
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-33582
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.569.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.569.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216520
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia