Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003010
Monto de la Factura
₲ 5.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-35176
Monto Contrato
₲ 61.084.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.831.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.831.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia