Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005353
Monto de la Factura
₲ 7.960.753
Nro. Solicitud de Transferencia
45777
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.960.753
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-5074
Monto Contrato
₲ 24.720.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.508.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.508.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188238
Nombre de la Licitación
CO Nº 01 Adq. de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana