Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162358
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
175/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205946
Monto Contrato
₲ 170.699.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.636.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.636.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional