Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061226
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.331.301
Retención DNCP
₲ 12.487
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 96.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
217/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-206869
Monto Contrato
₲ 3.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.331.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.331.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS TÓNER ÚTILES DE OFICINA E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional