Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002823
Monto de la Factura
₲ 57.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.373.606
Retención DNCP
₲ 203.806
Retención IVA
₲ 1.575.818
Retención Renta
₲ 1.575.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
247/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-207521
Monto Contrato
₲ 369.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.433.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.433.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional