Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069150
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.634.371
Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 192.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
105/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201338
Monto Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.634.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.634.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional