Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022260
Monto de la Factura
₲ 240.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59371
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.274.381
Retención DNCP
₲ 848.133
Retención IVA
₲ 6.557.727
Retención Renta
₲ 6.557.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-198602
Monto Contrato
₲ 240.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.274.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.274.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384035
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Impresoras"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES