Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 14.271.967
Nro. Solicitud de Transferencia
38641
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.430.570
Retención DNCP
₲ 50.341
Retención IVA
₲ 389.235
Retención Renta
₲ 389.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
101/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200846
Monto Contrato
₲ 542.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.130.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.403.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional