Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 39.244.426
Nro. Solicitud de Transferencia
166274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.930.789
Retención DNCP
₲ 138.426
Retención IVA
₲ 1.070.303
Retención Renta
₲ 1.070.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
101/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200846
Monto Contrato
₲ 542.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.130.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.403.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional