Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007620
Monto de la Factura
₲ 250.966.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29227
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.171.166
Retención DNCP
₲ 885.228
Retención IVA
₲ 6.844.549
Retención Renta
₲ 6.844.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-197694
Monto Contrato
₲ 836.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.237.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.237.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GUANTES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional