Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 13.997.700
Nro. Solicitud de Transferencia
64187
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.172.472
Retención DNCP
₲ 49.374
Retención IVA
₲ 381.755
Retención Renta
₲ 381.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
152/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204600
Monto Contrato
₲ 463.660.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.325.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.325.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional