Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.944
Retención DNCP
₲ 12.628
Retención IVA
₲ 97.636
Retención Renta
₲ 97.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
152/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204600
Monto Contrato
₲ 463.660.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.325.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.325.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional