Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0017336
Monto de la Factura
₲ 16.687.820
Nro. Solicitud de Transferencia
164765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.703.998
Retención DNCP
₲ 58.862
Retención IVA
₲ 455.122
Retención Renta
₲ 455.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
77/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200213
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.265.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.265.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional