Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0017019
Monto de la Factura
₲ 3.569.990
Nro. Solicitud de Transferencia
139879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.359.524
Retención DNCP
₲ 12.592
Retención IVA
₲ 97.363
Retención Renta
₲ 97.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
77/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200213
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.265.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.265.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional