Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003050
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17376
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.818.681
Retención DNCP
₲ 130.509
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.009.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
75/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200211
Monto Contrato
₲ 173.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.095.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.095.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional