Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016472
Monto de la Factura
₲ 118.729.166
Nro. Solicitud de Transferencia
166254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.729.542
Retención DNCP
₲ 418.790
Retención IVA
₲ 3.238.068
Retención Renta
₲ 3.238.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204382
Monto Contrato
₲ 282.229.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.525.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.525.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidores
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES