Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017323
Monto de la Factura
₲ 163.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.795.931
Retención DNCP
₲ 576.709
Retención IVA
₲ 4.459.091
Retención Renta
₲ 4.459.091
Multa
₲ 31.065.000
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204382
Monto Contrato
₲ 282.229.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.525.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.525.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidores
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES