Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0392369
Monto de la Factura
₲ 3.700.725
Nro. Solicitud de Transferencia
199254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.583.479
Retención DNCP
₲ 13.053
Retención IVA
Retención Renta
₲ 100.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
128/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-203416
Monto Contrato
₲ 67.541.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.253.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.253.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional